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365限制投注2015年度决算公开情况说明(整改)

2018-01-03 10:20:19来源:兰考县教体局??【打印】??【关闭】
365限制投注2015年度决算公开情况说明(整改)
目    录
 
第一部分  365限制投注概况
一、基本情况
二、主要职责
三、部门决算单位结构
第二部分  365限制投注决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  365限制投注2015年部门决算情况说明
第四部分  名词解释
 
第一部分  365限制投注概况
 
   一、基本情况  
    365限制投注在职人员290人,其中:行政编制23人,事业编制267人,离退休人员163人,共设7个内设机构。
1、办公室
2、计财科
3、教育科
4、人事科
5、督导室
6、招生办
7、体育工作办公室
二、部门主要职责
(一)贯彻实施国家教育工作方针、政策和法律法规,负责教育理论的研究和宣传工作。
(二)研究制定全县教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划;贯彻上级教育体制改革的政策,拟定全县教育发展的重点、结构、速度和步骤,并负责、协调、督促实施。
综合管理全县的幼儿教育、基础教育、职业教育、成人教育及社会力量举办的各类教育事业。
统筹管理本部门教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育基本建设投资、教育预算筹措和使用;管理教育专项拨款和使用。
统筹规划和知道各类教育事业、办学体制、内部管理体制改革及教育教学改革。
负责直属单位及乡镇中小学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育工作,配合有关部门搞好国防教育工作。
主管全县教师调配工作,负责教育行政干部的考核和任免工作;根据《教师资格条例》的规定,负责教师资格的认定管理工作;会同有关部门制定教育系统劳动工资及人事管理工作的有关政策和规章制度;指导学校内部管理体制改革‘统筹规划各级各类学校教师队伍的建设工作;负责教师的招聘录用工作。
指导教育社团工作和少先队工作。
管理全县中小学教师的学历教育、继续教育及其考试工作,管理成人自学考试工作。
管理局属学校、局属单位,负责拟定直属学校的招生及招生来源计划,并组织实施。
组织实施全县教育督导工作,督导检查教育法规政策落实情况,组织指导素质教育,评估教育教学督导工作。
负责直属单位的党组建设;按照管理权限,负责干部任免管理工作;按照要求做好系统内的宣传、统战、纪检、检察、审计和精神文明建设工作。
负责全县学校体育、群众体育、训练竞赛等工作;指导和推动体育体制改革,制定体育发展战略,编制全县体育事业中长期发展规划和年度计划;组织参加和承办省、是体育竞赛;举办全县综合性体育竞赛,负责全县业余训练和体育后备人才培养;组织开展反兴奋剂工作;负责全县体育社团资格审查工作;负责开办武术学校的审批工作。
承办县政府交办的其他事项。
三、365限制投注决算单位构成
  365限制投注部门决算包括教体局机关本级决算和所属二级单位决算。二级单位包括:教研室、群众体育、电教馆、勤俭办、保健站。
第二部分 365限制投注2015年度部门决算表(见附表)
 
第三部分  兰考县教体局2015 年度部门决算情况说明
 1、收入支出决算总体情况说明
 兰考县教体局机关本级和所属二级单位2015年收入总计35217.08万元,支出总计19884.40万元.与2014年相比,收入增加17851.09万元,增长102.79%,支出增加12554.4万元,增长171.27 %。主要原因在于项目资金的增多。
     2、收入决算情况说明
兰考县教体局机关本级和所属二级单位本年收入合计35217.08万元,其中:财政拨款收入35217.08万元,占100%;事业收入0万元, 占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
 3、支出决算情况说明
兰考县教体局机关本级和所属二级单位本年支出合计19884.40万元,其中:基本支出 11273.37万元,占56.7%;项目支出8611.03万元, 占43.3%;经营支出0万元,占0%。
 4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 兰考县教体局机关本级和所属二级单位2015年财政拨款收支总决算55101.48万元。与 2014 年相比,财政拨款收入支出总计增加30405.49万元,增长123.12%。主要原因在于项目资金的增多。
     5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 兰考县教体局机关本级和所属二级单位2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  8498.95万元,支出决算为15804.96万元,完成年初预算的185.96%。
     6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 兰考县教体局机关本级和所属二级单位2015年一般公共预算财政拨款基本支出11034.05万元,其中:人员经费10573.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 460.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
兰考县教体局机关本级和所属二级单位2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为51.87万元,支出决算为27.23万元,完成预算的52.5%。具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,完成预算的0 %,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费25.63万元,完成预算的59.1%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费25.63万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
(三)公务接待费1.6万元,完成预算的18.8%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待30批次、400人次。
兰考县教体局机关本级和所属二级单位2014年“三公”经费支出共计32.97万元,其中:公务用车购置及运行维护费29.10万元,公务接待费3.87万元。2015年的“三公”经费支出比2014年有了明显下降,其中公务用车购置及运行维护费减少3.47万元,公务接待费减少2.27万元。教体局机关本级和所属二级单位严格执行中央八项规定,加强公务用车管理,规范公务接待活动的范围及标准,减少了相关支出。
8、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
兰考县教体局机关本级和所属二级单位2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为  0万元,支出决算为4079.44万元。
9、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
兰考县教体局机关本级和所属二级单位2015 年机关运行经费支出21.78万元.
(二)政府采购支出情况。
兰考县教体局机关本级和所属二级单位2015 年政府采购支出总额5528.89万元,其中:政府采购货物支出126.39万元,政府采购工程支出5402.5万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至 2015 年 12 月 31 日,兰考县教体局机关本级和所属二级单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车  0辆,其他用车0辆,0;;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。
(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年,兰考县教体局机关本级和所属二级单位共组织对2个项目进行了预算绩效评价,即营养餐及春季农村义务教育经费保障机制。营养餐涉及一般公共预算当年财政拨款6707.6435万元。绩效评价结果概况说明:自实施学生营养改善计划以来,改善了中小学生的膳食营养,增强了中小学生体质,促进了学生健康成长,取得了良好的社会效益,得到了学生及家长的高度好评,效果良好;2015年春季农村义务教育经费保障机制投入资金共计4345.2489万元,其中教科书619.6119万元、公用经费资金3538.437万元、一补资金187.2万元,绩效评价结果良好。
 
第四部分  名 词 解 释
 
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“”其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××厅(局)用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障××厅(局)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指××厅(局)机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为××厅(局)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(八)其他××支出(项):……
……
九、“三公’’经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费,保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表下载
 

编辑:管理人员

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